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付小平

付小平 暂无评分

财务管理 财务综合

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税务管理与纳税筹划

发布日期:2015-08-12浏览:2338

  • 课程大纲

    一、税收筹划的相关知识
    1、税收筹划的动力机制
    1)、降低税收成本
    2)、实现涉税零风险
    3)、获取资金时间价值
    2、税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
    3、税收筹划的主要内容
    1)、合理避税
    2)、合法节税
    3)、税负转嫁
    4、税收筹划的基础
    1)、相关税收法律知识
    2)、相关会计基础知识
    3)、风险评估与防范


    二、税收筹划的平台及技术手段
    1、价格平台:转让定价的运用
    2、优惠平台:税收优惠的运用
    3、漏洞平台:政策遗漏的运用
    4、空白平台:政策未规定的运用
    5、弹性平台:幅度的运用
    6、规避平台:临界点的运用
    7、技术平台:减、免、退、抵免的运用




    三、税收筹划的策略技巧及案例分析
    1、流转税的税收筹划及案例分析
    1)、增值税:纳税人身份、分散经营等
    2)、营业税:混合销售、营业额等
    3)、关税:完税价格、保税制度等
    2、所得税的税收筹划与案例分析
    1)、企业设立:公司类型、设立地点的选择等
    2)、投资和融资:资金拆借、租赁等
    3)、销售环节:产品价格、销售返利等
    4)、内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等
    5)、股权投资:成本法、权益法、金融资产等
    6)、新所得税法及实施条例
    3、个人所得税的税收筹划与案例分析
    1)、工资薪金:工资与劳务的转化等
    2)、劳务报酬:分次、分项等
    4、财产、行为税的税收筹划与案例分析
    1)、印花税:合同金额、人数等
    2)、契税:房屋购买、土地权属等
    3)、土地增值税:增量、收入、成本等
    5、综合案例分析


    四、最新税收法规政策的变化
    1、流转税:增值税、营业税
    2、进出口税收:出口退税、关税
    3、企业所得税:新税法下的相关文件
    4、行为财产税:房产税、土地使用税等
    5、综合税收政策和税收征管
    6、增值税转型对企业的影响


     

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