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樊怡

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财务管理 税务统筹

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员工薪酬福利制度设计与税收安排

发布日期:2015-01-12浏览:3341

  • 课程背景

    随着2012年国家“税收稽查风暴”的开展和不断升级,《税收征管法》的修订、个人所得税自查、堵漏增收、工资与社保比对等政策规定在2011年的相继出台。“个人所得税”作为与每个人息息相关的税种,正越来越引起人们的重视。
    “个人所得税”的征税范围到底是如何规定的?交通补贴、通讯补贴是否要征税?房补、饭补是否要交税?单位发放月饼也要交税吗?怎样才能合法节税?税收筹划怎样才能避免触及逃税的高压线?
    如何在税务风险可控的前提下,实现公司个人税务价值最大化。是此次培训所重点关注的。

    课程价值点

    亲身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。
    向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习,以案说法,使培训变得更有趣。
    从“实战”的角度,让学员学会如何“安全创造税务利润,远离税务风险”。
    站在专业领域的前沿,用深刻的行业背景和实战经验,帮助受训者转换视角看问题。

    学员收获

    通过有针对性的政策解析,具体的案例分析,剖析企业员工工资薪金、各项福利政策的税收政策,合理规划企业的薪金福利体系,使接受培训的人员,快速掌握公司薪金福利设计技巧,避免个人所得税陷阱,提高公司薪酬福利的激励效果。

    课程时长

    12 H

    课程大纲

    一、税制、税务机构改革对公司及个人纳税所带来的挑战
    二、节税工具及管道的选择与运用
    1、三大节税工具:
    1.1影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用
    1.2古董字画类:“古董”在装修中的节税运用
    1.3钻石饰品类:中石油价值1200万吊灯的节税猜想
    2、二大节税管道:
    2.1利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用
    2.2法定扣除:慈善类—“慈善管道”的节税运用
    3、一大秘密账户:
    3.1合规、节税的“秘密”资金账户的建立和使用
    三、案例解读:三大个人所得税热点事件独家、深度解读
    1、曹德旺巨额补交个人所得税分析
    2、陈发树股票套现所带来的税务隐患分析
    3、某公司上市前,法人由于采用发票套现被司法解决案例分享
    四、公司薪酬体系内的节税规划与安排
    1、相关涉税政策文件解读
    1.1政策类:税务政策的准确理解与把握要点
    1.2数据类:财务数字对税务元素的影响
    1.3证据类:费用类证据对税务元素的影响
    1.4新《发票管理办法》颁布所带来的挑战及应对
    2、销售赠品的节税规划与安排
    2.1与产品直接相关、间接相关、无任何关联的赠品
    3、销售活动过程中费用的节税规划与安排
    3.1推广费用、接待费用、销售提成
    4、员工交通、餐饮、工会、保险、住房、旅游、股权激励、年终奖发放
    5、公司股东、高管、销售等人员收益的节税规划与安排
    6、外包服务在人力成本中的节税规划与安排
    五、公司防控税务风险体系的建立与运用
    1、公司内部税务管理的趋势
    2、执行税务管理应包括的八大要点
    3、国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享

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